Integraciones

Preparación de Facturas Manuales para sincronizar con Guru y Colppy

Asociar los comprobantes a un cliente de sistemas contables

Al sincronizar comprobantes con un sistema contable como Gurú o Colppy, éstos necesitan saber a que cliente imputar dicho comprobante (cuenta corriente).

Los clientes de los comprobantes pueden ser un Paciente o una Obra Social.

Los comprobantes manuales de RAS no tienen asociado el cliente dado que no surgen de un proceso automatico.
Son aquellos comprobantes hechos desde el menu Contable directamente.

Es necesario asociar el cliente a los comprobantes manuales en RAS Salud para sincronizarlos con Guru o Colppy.

Preparación de los comprobantes manuales uno por uno

Para preparar un comprobante manual hay que seguir los siguientes pasos:

  1. Ir al menú Gurú/Colppy -> Asociar comprobantes manuales.
  2. Elegir el talonario y el rango de fechas a corregir y pulsar "Actualizar".
  3. Aparecerán todos los comprobantes manuales no preparados.
  4. Para asociar el comprobante a una obra social, hacer click en "obra social" de uno de los comprobantes.
  5. En la ventana emergente, buscar la obra social y asociarla.
  6. Asociar el resto de los comprobantes a sincronizar
  7. Finalmente, hacer la sincronización automática con Gurú o Colppy.

La asociación con paciente funciona de modo similar a la de obra social.

 
   
 

Preparación de los comprobantes manuales con cruce automático de obras sociales

Aparte de las facturas de pacientes y de obras sociales, usted puede realizar facturas manuales para otro tipo de clientes en RAS Salud.

Para preparar los comprobantes manuales, siga los siguientes pasos:

  1. Ir al menú Facturación -> Obras Sociales
  2. Crear una obra social con la misma Razón Social y CUIT usados en los comprobantes manuales. Elegir el tipo de "Empresa" de las opciones.
  3. Ir al menú Gurú/Colppy -> Asociar comprobantes manuales.
  4. Elegir el talonario y el rango de fechas a sincronizar y pulsar "Actualizar".
  5. Aparecerán todos los comprobantes manuales sin sincronizar.
  6. Verificar la razón social y el cuit cargado en los pasos previos.
  7. Pulsar "sincronizar comprobantes con obras sociales" para prepararlos.
  8. Finalmente, hacer la sincronización automática con Gurú o Colppy.
     
 

ERROR: "Paciente por defecto no sincronizado. Se aborta la sincronización"

Esto ocurre por que el paciente por defecto está mal configurado. Para resolverlo:

  1. Ir al menú Turnos -> Pacientes
  2. Buscar "PATIENT_DEFAULT" en el buscador.
  3. Desplegar el menú "MAS" y luego hacer click en "EDITAR".
  4. Corregir el tipo de documento a "CUIT" con numero "12345678903".
  5. Guardar los cambios.


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